旺季已經到來，隨著黑色星期五的臨近，增值稅合規可能是您最不想做的事情。
但是，無論您是時間緊迫還是認為自己錯過了合規的機會 – 別無選擇。增值稅合規性是強制性的。向前邁進的最佳方式是收集盡可能多的資訊。一個很好的起點是了解歐盟的基礎 – 它是如何運作的。歐盟由27個成員國組成，這些國家本身都是獨立的國家。
4.5 億消費者
在歐洲成員國中，單一市場被譽為集團的成功之一。2023 年是單一市場成立 30 周年，人們大張旗鼓。在其 30 年中，單一市場為該地區帶來了大量就業機會和其他好處。對於美國零售商來說，單一市場將歐洲的各個市場聚集在一起，提供進入擁有4.5億潛在消費者的市場的機會。 （來源）
集體力量
歐盟通過協定消除技術、法律和官僚障礙，使成員國的公司能夠自由地進行貿易和經商。其目標不僅是團結一致，而且是使歐盟成為對投資者更具吸引力的地方。然而，單一市場中存在一些障礙，歐盟正在努力克服這些障礙。這些因素包括對國家、職業資格、不同的能源和運輸市場的認可，然後是最有可能影響您的業務的 – 分散的國家稅收制度以及電子商務中不同的規則、標準和做法。（ 來源）
在與其他各方（例如中國或英國等非歐盟成員國）談判時，歐盟成員國用一個聲音說話。這是有道理的，因為這是世界上最大的單一市場區域。作為一個單一實體，歐盟在國際貿易談判中比單個成員國更有分量。例如，想像一下愛爾蘭試圖自己與中國談判？根據歐盟的數據，從 1999 年到 2010 年，歐盟對外貿易翻了一番，目前占歐盟國內生產總值 （GDP） 的 30% 以上。(源） 使 Bloc 受益的不僅僅是集體協定。收集GDP僅次於各州（根據2021年IMF數據）。(源） 歐盟 27 國的 GDP 達到 13,279，落後於美國的 18,327 個，領先於中國的 GDP 為 12,890（十億歐元）。法國和德國分別以 3,330 和 2,275 名位居榜首。
反競爭？
歐盟遠非反競爭，而是需要全球視野才能繁榮。
如上所述，歐盟是世界上最開放的經濟體之一。它必須如此。根據他們的 政策與貿易 辦事處，歐盟嚴重依賴出口。歐盟出口支持超過 3800 萬個工作崗位，平均而言，歐盟每 5 個工作崗位中就有 1 個依賴於出口。在進口方面，美國是僅次於中國的第二大貿易夥伴。據美國政府稱，2022 年美國與歐盟的商品和服務貿易總額估計為 1.3 萬億美元。(源）事實上，根據同一消息來源，“2022 年美國對歐盟的商品出口為 3508 億美元，比 2021 年增長 28.8%（785 億美元），比 2012 年增長 66%”。
集體費用
當最初的六個成員國聚集在一起形成歐盟（最初稱為歐洲共同體）時，這些成員在供應鏈的不同環節徵收了大量稅款。這很複雜，幾乎不可能確定對特定產品徵收的實際稅額。這使得不公平補貼被意外或故意徵收的風險大大增加。為了確保透明和高效的單一市場，引入了增值稅制度。
產生集體收入
加值稅 （VAT） 是一種消費稅，適用於在歐盟購買和銷售以供使用或消費的幾乎所有商品和服務。雖然對企業開放，但公平地說，從合規的角度來看，稅收和加值稅要求可能會對在歐盟運營的任何企業造成壓力。歐盟國家使用不同類型的增值稅稅率：標準稅率、減稅稅率和特殊稅率。瞭解何時收取加值稅、如何向稅務機關註冊、何時可以扣除加值稅以及如何申請加值稅退款非常重要。“歐盟有關於加值稅的標準規則，但這些規則在每個歐盟國家的適用可能不同。在大多數情況下，您必須在供應鏈的所有階段為所有商品和服務繳納加值稅，包括向最終消費者的銷售。這包括從生產過程的開始到結束，例如購買元件、運輸、組裝、供應、包裝、保險和運送給最終消費者。儘管整個歐盟都收取加值稅，但每個歐盟國家/地區都有責任設定自己的稅率。同樣重要的是要注意，這些標準可能會因會員國層面的設定而異。
專注於增長
瞭解各種增值稅稅率對於任何電子商務業務的成功都是必不可少的。瞭解各種系統、註冊（加值稅）、準確的記錄保存和正確的發票是確保合規性的唯一方法。我們瞭解增值稅合規對許多電子商務企業來說可能是一個挑戰。即使是最成熟的品牌也難以跟上不斷變化和多種多樣的增值稅稅率。不遵守規定會帶來巨額罰款和法律後果。在需要時註冊、正確監控您的銷售、維護記錄並瞭解相關的增值稅起征點非常重要。
我們相信，每個雄心勃勃的零售組織都需要一個能夠管理所有合規事務的合作夥伴。這些通常很複雜、耗時，而且很容易分散注意力。當您專注於增長時，讓我們專注於「其他」事情！
Taxmatic 為在歐盟和英國市場銷售的電子商務零售商自動計算、申報和支付加值稅。它與電子商務銷售平臺無縫集成，以即時訪問銷售訂單數據。該流程包括安全支付錢包技術，以完成銷售稅匯款和管理退款。我們的客戶完全遵守法規，讓您高枕無憂。此外，還有消除手動流程的好處。獲得更多時間在新的國際市場擴展他們的在線業務。